繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年12月31日)		当事業年度(2022年12月31日)
繰延税金資産
未払費用	5,984	千円	6,036	千円

2024/02/08 13:04

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年12月31日)		当連結会計年度(2022年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税等	42,916	千円	69,440	千円
繰延税金負債小計	△194,598	千円	△380,735	千円
繰延税金資産との相殺額	165,765	千円	229,690	千円
繰延税金負債合計	△28,832	千円	△151,044	千円
繰延税金資産(負債)純額	67,041	千円	△36,825	千円

(注)1.評価性引当額が19,026千円減少しております。この主な要因は、子会社の税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が20,646千円減少したことに伴うものであります。

2024/02/08 13:04