有価証券報告書-第15期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)

種類	会社等の 名称 又は氏名	所在地	資本金又 は出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容		取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
役員及びその近親者	医療法人社団医創会	東京都 千代田区	―	医療法人	―	治療技術等ノウハウの提供	治療技術等ノウハウの提供、施設の貸与等		318,450	売掛金	40,613
							クリニック建物の転貸	賃貸料収入の受取	108,518	未収入金	21,881
								水道光熱費収入の受取	13,465
								敷金保証金の預り	―	長期預り敷金	88,124
							出向料の受取		20,960	未収入金	3,215

(注) 1.取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.医療法人社団医創会は基金拠出金型の医療法人のため、持分はありませんが、当社取締役である矢﨑雄一郎が事実上コントロールしている医療法人になります。
3.独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っています。
4.当連結会計年度において、貸倒引当金繰入額を△68,430千円、売掛金に対する貸倒引当金を39,706千円及び未収入金に対する貸倒引当金を25,096千円計上しております。
当連結会計年度(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)

種類	会社等の 名称 又は氏名	所在地	資本金又 は出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容		取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
役員及びその近親者	医療法人社団医創会	東京都 千代田区	―	医療法人	―	治療技術等ノウハウの提供	治療技術等ノウハウの提供、施設の貸与等		148,218	売掛金	174,060
							クリニック建物の転貸	賃貸料収入の受取	105,718	未収入金	145,244
								水道光熱費収入の受取	12,138		127,344
								敷金保証金の預り	―	長期 預り敷金	88,124
							出向料の受取		14,686	未収入金	17,900

(注) 1.取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.医療法人社団医創会は基金拠出金型の医療法人のため、持分はありませんが、当社取締役である矢﨑雄一郎が事実上コントロールしている医療法人になります。
3.独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っています。
医療法人社団医創会に属するセレンクリニック名古屋及びセレンクリニック神戸につきましては、平成30年11月30日をもってサービス提供契約及び転貸借契約を解除しております。また、セレンクリニック福岡につきましては、平成31年1月31日をもって両契約を解約しております。
4.当連結会計年度において、売掛金に対する貸倒引当金を174,060千円、未収入金に対する貸倒引当金を134,918千円計上しております。
また、当連結会計年度において売掛金に対して貸倒引当金繰入額を134,354千円、未収入金に対して109,821千円の貸倒引当金繰入額を計上しております。