その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額

	前連結会計年度(自 2019年6月1日至 2020年5月31日)	当連結会計年度(自 2020年6月1日至 2021年5月31日)
税効果額	19,513	△61,911
その他有価証券評価差額金	△45,706	145,012
繰延ヘッジ損益:

2022/08/08 11:42

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年5月31日)		当事業年度(2021年5月31日)
資産除去債務	136,261		144,066
その他有価証券評価差額金	39,004		-
その他	54,424		58,827
資産除去債務に対応する除去費用	△71,722		△65,166
その他有価証券評価差額金	-		△22,906
繰延税金負債合計	△71,722		△88,073

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/08/08 11:42

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年5月31日)		当連結会計年度(2021年5月31日)
資産除去債務	136,261		144,066
その他有価証券評価差額金	39,004		-
税務上の繰越欠損金(注)	212,593		211,070
資産除去債務に対応する除去費用	△71,722		△65,166
その他有価証券評価差額金	-		△22,906
繰延ヘッジ損益	△216		-

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年5月31日)

2022/08/08 11:42