大光（3160）のその他有価証券評価差額金の推移 - 通期

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額

	前連結会計年度(自 2024年6月1日至 2025年5月31日)	当連結会計年度(自 2025年6月1日至 2026年5月31日)
法人税等及び税効果額	16,832	△109,238
その他有価証券評価差額金	△33,082	248,455
繰延ヘッジ損益:

2026/08/18 15:49

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年5月31日)		当事業年度(2026年5月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△53,103		△48,131
その他有価証券評価差額金	△29,576		△138,815
繰延税金負債合計	△82,679		△186,946

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/08/18 15:49

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年5月31日)		当連結会計年度(2026年5月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△53,103		△48,131
その他有価証券評価差額金	△29,576		△138,815
繰延ヘッジ損益	△10		△188

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2025年5月31日)

2026/08/18 15:49