その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2022年6月1日至 2023年5月31日)	当連結会計年度(自 2023年6月1日至 2024年5月31日)
税効果額	△244	△795
その他有価証券評価差額金	553	1,801
為替換算調整勘定:

2024/09/04 15:13

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年5月31日)	当事業年度(2024年5月31日)
関係会社株式評価損	9,185	22,225
その他有価証券評価差額金	99	99
繰延税金資産小計	87,886	155,111
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,083	△1,878
繰延税金負債合計	△1,083	△1,878

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/09/04 15:13

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年5月31日)	当連結会計年度(2024年5月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,083	△1,878
その他	△55	△316

(注)1.繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じております。
当該変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加であります。

2024/09/04 15:13