移転損失引当金

有報情報

#1 引当金明細表（連結）

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
役員賞与引当金	21,266	13,600	21,266	13,600
移転損失引当金	24,676	-	24,676	-
関係会社事業損失引当金	-	51,646	-	51,646

2022/10/24 15:55

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
貸倒引当金	72千円	44千円
移転損失引当金	7,555千円	-千円
未払事業税	3,998千円	3,296千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/10/24 15:55

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
貸倒引当金	72	44
移転損失引当金	7,555	865
未払事業税	3,998	3,032

(注1)評価性引当額が171,611千円増加しております。この増加の理由は、主に連結子会社の繰越欠損金に係る評価性引当額が143,907千円増加したこと、当社の関係会社株式評価損に係る評価性引当額が9,280千円増加したこと、及び、連結子会社の役員退職慰労引当金に係る評価性引当額が5,356千円増加したことによるものです。
(注2)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/10/24 15:55

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は430,633千円となり、前連結会計年度末に比べ21,320千円減少しました。これは主に、買掛金の減少26,940千円、未払法人税等の減少23,125千円、移転損失引当金の減少22,175千円、賞与引当金の減少13,182千円、その他流動負債の増加65,231千円によるものであります。固定負債は96,663千円となり、前連結会計年度末に比べ79,909千円増加しました。これは主に、資産除去債務の増加24,051千円、その他固定負債の増加41,696千円によるものであります。この結果、負債合計は527,297千円となり、前連結会計年度末に比べ58,588千円増加しました。
(純資産)

2022/10/24 15:55

#5 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

移転損失引当金
移転に関連して発生する損失に備えるため、将来発生すると見込まれる額を計上しております。2022/10/24 15:55