JMA HDの繰延税金資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	798千円	951千円
その他有価証券評価差額金	△35,565千円	△39,829千円
繰延税金資産(固定)との相殺	35,565千円	39,829千円
繰延税金負債合計	-千円	-千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2018/06/25 9:26

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	84,031千円	102,797千円
繰延税金負債合計	△53,757千円	△69,777千円
繰延税金資産(負債)の純額	1,630,207千円	1,587,307千円

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2018/06/25 9:26