有価証券報告書-第57期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	798千円	951千円
退職給付引当金	2,123千円	2,526千円
役員退職慰労引当金	7,274千円	8,221千円
ゴルフ会員権評価損	1,978千円	1,877千円
貸倒引当金	170千円	-千円
投資有価証券評価損	17,269千円	16,386千円
減価償却費	192,988千円	29,849千円
その他	997千円	1,092千円
繰越欠損金	28,103千円	121,506千円
繰延税金負債(固定) との相殺	△35,565千円	△39,829千円
繰延税金資産小計	216,138千円	142,581千円
評価性引当額	△47,521千円	△139,769千円
繰延税金資産合計	168,617千円	2,811千円
(繰延税金負債)
固定負債
その他有価証券評価差額金	△35,565千円	△39,829千円
繰延税金資産(固定) との相殺	35,565千円	39,829千円
繰延税金負債合計	-千円	-千円
差引:繰延税金資産純額	168,617千円	2,811千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度、当事業年度とも税引前当期純損失であるため、注記を省略しております。