有価証券報告書-第56期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	1,219千円	798千円
退職給付引当金	1,456千円	2,123千円
役員退職慰労引当金	15,733千円	7,274千円
ゴルフ会員権評価損	1,978千円	1,978千円
貸倒引当金	170千円	170千円
投資有価証券評価損	17,269千円	17,269千円
減価償却費	162,232千円	192,988千円
その他	8,433千円	997千円
繰越欠損金	12,114千円	28,103千円
繰延税金負債(固定) との相殺	△31,815千円	△35,565千円
繰延税金資産小計	188,792千円	216,138千円
評価性引当額	△34,980千円	△47,521千円
繰延税金資産合計	153,811千円	168,617千円
(繰延税金負債)
固定負債
その他有価証券評価差額金	△31,815千円	△35,565千円
繰延税金資産(固定) との相殺	31,815千円	35,565千円
繰延税金負債合計	-千円	-千円
差引:繰延税金資産純額	153,811千円	168,617千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度、当事業年度とも税引前当期純損失であるため、注記を省略しております。