法人税等調整額

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

特別損失は287,530千円となりました。固定資産廃棄損8,506千円、投資有価証券売却損1,891千円、減損損失262,712千円、店舗閉鎖損失6,058千円、店舗閉鎖損失引当金繰入額8,360千円を計上いたしました。
f. 法人税、住民税及び事業税、法人税等調整額
法人税、住民税及び事業税61,224千円、法人税等調整額△76,451千円となり、合計額は15,227千円となりました。

2024/12/06 14:18

#2 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

	前事業年度	当事業年度
繰延税金資産	5,782千円	76,298千円
法人税等調整額	165,024千円	△71,181千円

繰延税金負債と相殺前の繰延税金資産については、前事業年度65,922千円、当事業年度140,526千円を計上しております。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

2024/12/06 14:18

#3 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

	前連結会計年度	当連結会計年度
繰延税金資産	6,259千円	82,045千円
法人税等調整額	156,629千円	△76,451千円

繰延税金負債と相殺前の繰延税金資産は、154,150千円を計上しております。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

2024/12/06 14:18