繰延税金資産

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

(注)1.セグメント資産の調整額は、主に各報告セグメントに帰属しない当社及び子会社(関西国際空港土地保有㈱)の現金及び預金、土地及び繰延税金資産です。
2.セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と一致しています。

2023/07/26 9:59

#2 セグメント表の脚注（連結）

グメント資産の調整額は、主に各報告セグメントに帰属しない当社及び子会社(関西国際空港土地保有㈱)の現金及び預金、土地及び繰延税金資産です。2023/07/26 9:59

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	6百万円		6百万円
繰延税金負債合計	-		-
繰延税金資産の純額	6,348		12,209

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の重要な差異の原因となった項目別の内訳

2023/07/26 9:59

#4 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	6百万円		6百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の重要な差異の原因となった項目別の内訳

2023/07/26 9:59

#5 追加情報、財務諸表（連結）

(追加情報)
当事業年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の影響を受けておりますが、当社では実施契約による安定した運営権対価収入を確保しているため、全体的に平時と比較して影響は限定的なものであります。感染状況の改善に伴い航空需要等は回復基調にあり、今後も回復基調が継続するとの仮定のもと有形固定資産の減損処理、繰延税金資産の回収可能性の会計上の見積りを行っております。なお、新型コロナウイルス感染症の広がりや収束時期等の見積りには不確実性を伴うため、実際の結果はこれらの仮定と異なる場合があります。

2023/07/26 9:59