K&Oエナジーグループ（1663）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年12月31日)		当事業年度(2025年12月31日)
繰延税金資産
新株予約権	47	百万円	37	百万円
繰延税金負債合計	△832	百万円	△1,463	百万円
繰延税金資産(△負債)純額	△821	百万円	△1,443	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある場合の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/03/27 10:03

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年12月31日)		当連結会計年度(2025年12月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	1,442	百万円	1,482	百万円
繰延税金負債小計	△2,644	百万円	△3,698	百万円
繰延税金資産との相殺	354	百万円	513	百万円
繰延税金負債合計	△2,289	百万円	△3,185	百万円
繰延税金資産(△負債)純額	△234	百万円	△1,188	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある場合の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/03/27 10:03