有価証券報告書-第42期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,200,802	13,138,166
「その他」の区分の売上	41,585	74,047
セグメント間取引消去	-	△3,042
連結財務諸表の売上高	12,242,387	13,209,171

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,677,120	1,733,011
「その他」の区分の利益	9,390	815
全社費用(注)	△310,584	△284,798
連結財務諸表の経常利益	1,375,926	1,449,027

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない人件費及び管理部門の一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	26,840,289	28,564,991
「その他」の区分の資産	235,471	230,109
全社資産(注)	577,969	525,785
連結財務諸表の資産合計	27,653,730	29,320,886

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない投資有価証券、繰延税金資産等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	361,702	380,965	1,362	3,584	-	-	363,065	384,549
のれん償却費	7,999	7,999	2,874	5,748	-	-	10,874	13,748
受取利息	425	377	0	0	-	-	425	377
支払利息	159,435	161,560	179	138	-	-	159,615	161,699
有形固定資産 及び 無形固定資産 の増加額	1,521,424	2,241,497	182,821	5,233	-	-	1,704,246	2,246,731