四半期報告書-第13期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第3四半期累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

			(単位:千円)
	報告セグメント
	アドテク事業	O2O事業	計
売上高
外部顧客への売上高	1,863,886	222,902	2,086,789
セグメント間の 内部売上高又は振替高	-	-	-
計	1,863,886	222,902	2,086,789
セグメント利益 又は損失(△)	100,482	△37,065	63,416
その他の項目
減価償却費	1,684	745	2,430

(注)1.セグメント利益又は損失(△)の合計は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。
2.セグメント利益又は損失(△)には適当な配分基準によって、各報告セグメントに配分された全社費用を含んでおります。
3.セグメント資産及び負債については、取締役会に対して定期的に提供されておらず、経営資源の配分決定及び業績評価の検討対象となっていないため記載しておりません。
4.報告セグメントに対して特定の資産は配分しておりませんが、減価償却費は配分しております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
当第3四半期累計期間(自 平成30年1月1日 至 平成30年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び損失の金額に関する情報

			(単位:千円)
	報告セグメント
	アドテク事業	O2O事業	計
売上高
外部顧客への売上高	1,742,383	314,872	2,057,255
セグメント間の 内部売上高又は振替高	-	-	-
計	1,742,383	314,872	2,057,255
セグメント損失(△)	△30,585	△79,031	△109,617
その他の項目
減価償却費	2,381	2,811	5,193

(注)1.セグメント損失(△)の合計は、四半期損益計算書の営業損失と一致しております。
2.セグメント損失(△)には適当な配分基準によって、各報告セグメントに配分された全社費用を含んでおります。
3.セグメント資産及び負債については、取締役会に対して定期的に提供されておらず、経営資源の配分決定及び業績評価の検討対象となっていないため記載しておりません。
4.報告セグメントに対して特定の資産は配分しておりませんが、減価償却費は配分しております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産にかかる重要な減損損失)
O2O事業セグメントにおいて、第1四半期累計期間に計上したのれん及び、第2四半期累計期間に計上したソフトウェアについて、将来キャッシュ・フロー予測に基づく回収可能性を検討した結果、当第3四半期累計期間において、のれんの減損損失を69,695千円、ソフトウェアの減損損失を5,568千円計上いたしました。
(のれんの金額の重要な変動)
O2O事業セグメントにおいて、GMOソリューションパートナー株式会社からの吸収分割により、第1四半期累計期間において、無形固定資産として、のれん81,995千円を計上しております。当第3四半期累計期間において当該のれんの全額について減損処理を行い、特別損失69,695千円を計上しております。