有価証券報告書-第18期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,708,563	2,751,130
セグメント間取引消去	△13,873	△28,387
連結財務諸表の売上高	2,694,690	2,722,743

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,699	126,537
全社費用(注)	△267,093	△242,634
セグメント間消去	72,146	72,152
未実現利益の調整額	△338	△6,222
連結財務諸表の営業損失	△178,586	△50,167

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び技術試験費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,333,942	3,500,818
セグメント間の債権の相殺消去	△606,090	△779,483
全社資産(注)	152,647	205,829
未実現利益の調整額	△8,466	△12,525
連結財務諸表の資産合計	2,872,032	2,914,638

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	205,760	220,525	-	-	60	353	205,821	220,878
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	195,092	108,111	-	-	-	-	195,092	108,111

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない全社資産の増加額及び未実現利益の調整額であります。