有価証券報告書-第25期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	294百万円		325百万円
ポイント引当金	95		100
未払事業税	214		135
減損損失	316		327
資産除去債務	229		234
その他	288		266
繰延税金資産合計	1,438		1,391
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△341		△331
繰延ヘッジ損益	-		△16
資産除去債務に対応する除去費用	△136		△131
その他	△75		△64
繰延税金負債合計	△553		△544
繰延税金資産の純額	885		846

(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	755百万円		705百万円
固定資産-繰延税金資産	471		473
固定負債-繰延税金負債	△341		△331

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。