法人税等調整額

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

特別損益は、主として減損損失103,424千円の特別損失を計上した結果、税金等調整前四半期純損失は160,817千円(前年同四半期は税金等調整前四半期純利益187,850千円)となりました。
(法人税等、法人税等調整額)
法人税、住民税及び事業税は、15,425千円(前年同期比72.6%減)となりました。一方で、法人税等調整額は、繰延税金資産の取崩し85,174千円により、49,904千円(損失)(前年同期比224.0%増)となりました。

2024/02/09 15:00

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(繰延税金資産の取崩し)
当第3四半期連結会計期間末において、将来の業績動向等を踏まえた最善の見積りを行い、当社の繰延税金資産の回収可能性を見直した結果、繰延税金資産85,174千円を取崩し、同額を法人税等調整額に計上しました。
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)

2024/02/09 15:00