繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年6月30日)		当事業年度(2021年6月30日)
繰延税金資産
貸倒引当金	2,083千円		1,954千円
繰延税金負債 合計	-千円		△59千円
繰延税金資産の純額	56,274千円		96,655千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

2021/10/08 11:08

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年6月30日)		当連結会計年度(2021年6月30日)
繰延税金資産
貸倒引当金	2,083千円		1,954千円
繰延税金負債 合計	-千円		△59千円
繰延税金資産の純額	61,112千円		105,082千円

(注) 評価性引当額が17,383千円減少しております。主な内容は商品評価損に係る評価性引当額が減少したことによるものであります。

2021/10/08 11:08