有価証券報告書-第25期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日)		当事業年度 (自 平成30年3月1日 至 平成31年2月28日)
繰延税金資産
賞与引当金	942千円		1,483千円
退職給付引当金	7,268		10,455
未払事業税	11,660		11,931
修繕引当金	77,846		96,178
税務上の繰延資産	24,467		18,441
資産除去債務	866		919
その他	649		701
繰延税金資産合計	123,702		140,110
繰延税金負債合計	-		-
繰延税金資産の純額	123,702		140,110

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度、当事業年度ともに、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。