SI HD（7070）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	1,989	千円	3,830	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/06/28 14:04

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	13,149千円	12,811千円
繰延税金負債合計	△6,247	△7,034
繰延税金資産(負債)純額	29,348	8,928

(注) 税務上の繰越欠損金及び繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/06/28 14:04

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 固定資産
当連結会計年度末における固定資産は2,687,936千円となり、前連結会計年度末に比べ178,347千円減少いたしました。これは主に、有形固定資産の減少と、繰延税金資産の減少により投資その他の資産が増加したことによるものであります。
③ 繰延資産

2022/06/28 14:04