繰延税金資産

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

① 連結貸借対照表

	(単位:千円)
敷金及び保証金	583,505
繰延税金資産	114,858
その他	3,485

② 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

2020/07/03 16:03

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
当事業年度において税務上の繰越欠損金384千円が発生しておりますが、個別で税効果会計を実施していないため繰延税金資産を計上しておりません。
なお繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別内訳ならびに法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異原因項目別内訳については以下のとおりであります。

2020/07/03 16:03

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	55,554千円
繰延税金負債合計	△6,531
繰延税金資産(負債)純額	46,612

(注) 税務上の繰越欠損金及び繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/07/03 16:03