繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	4,561 千円		9,467 千円
繰延税金負債合計	-		△10,992
繰延税金資産の純額	11,752		18,586

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/06/30 15:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、当事業年度の税引前当期純利益は340,650千円(同194,952千円増)となりました。
当事業年度の法人税等は、売上増加等による課税所得の増加により法人税、住民税及び事業税125,713千円(同124,889千円増)、繰延税金資産の増加により法人税等調整額△6,833千円(同4,918千円増)の計上により、法人税等合計額は118,879千円(同129,807千円増)となりました。
以上より、当事業年度の当期純利益は221,770千円(同65,144千円増)となりました。

2020/06/30 15:32

#3 追加情報、財務諸表（連結）

(追加情報)
新型コロナウイルスの感染拡大等に関して、現時点において当社の主な取引先である食品スーパーマーケット等の生活必需品を取り扱う小売業の業績は堅調に維持されており、繰延税金資産等の会計上の見積りに大きな影響はないと判断しております。

2020/06/30 15:32