繰延税金資産

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

前事業年度(2020年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
貸倒引当金	485千円
賞与引当金	11,843 〃
資産除去債務	1,582 〃
未払事業税	5,833 〃
売掛金	1,552 〃
投資有価証券	7 〃
役員退職慰労引当金	932 〃
繰延税金資産小計	22,238千円
評価性引当額	△7 〃
繰延税金資産合計	22,231千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/16 15:00

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2019年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
貸倒引当金	422千円
賞与引当金	6,932 〃
資産除去債務	1,231 〃
未払事業税	3,575 〃
売掛金	1,042 〃
繰延税金資産小計	13,203千円
評価性引当額	― 〃
繰延税金資産合計	13,203千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/16 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定資産)
当第3四半期会計期間末における固定資産は、前事業年度末に比べ478,676千円増加の695,209千円(同221.1%増)となりました。これは主に建設仮勘定が373,323千円、投資有価証券が105,100千円、建物が19,300千円増加したものの、繰延税金資産が11,729千円減少したことによるものです。
(流動負債)

2021/06/16 15:00