有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年12月31日)		当事業年度(2023年12月31日)
その他	10,886 〃		11,283 〃
繰延税金資産小計	140,512千円		127,910千円
評価性引当額	△ 17,424 〃		△ 19,430 〃

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/03/26 16:54

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年12月31日)		当連結会計年度(2023年12月31日)
その他	11,886 〃		37,058 〃
繰延税金資産小計	273,477千円		199,964千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2	△7,800 〃		△8,839 〃
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△40,935 〃		△20,325 〃
評価性引当額小計(注)1	△48,735 〃		△29,165 〃
繰延税金資産合計	224,742千円		170,799千円

(注) 1.評価性引当額が19,569千円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社の貸倒引当金に係る評価性引当額の減少20,609千円であります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/03/26 16:54