繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年12月31日)		当事業年度(2021年12月31日)
繰延税金資産
減価償却費	7,739	千円	13,992	千円
資産除去債務に対応する除去費用	4,959	千円	4,304	千円
繰延税金資産との相殺	△4,959	〃	△4,304	〃
繰延税金負債合計	-	千円	-	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/03/28 14:31

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年12月31日)		当連結会計年度(2021年12月31日)
繰延税金資産
減価償却費	8,733	千円	15,748	千円
資産除去債務に対応する除去費用	4,959	千円	4,304	千円
繰延税金資産との相殺	△4,959	〃	△4,304	〃
未収事業税	△444	〃	△61	〃
繰延税金負債合計	△444	千円	△474,248	千円
繰延税金資産(負債)の純額	17,272	千円	△451,320	千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/03/28 14:31