繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
未払事業税	1,936千円		3,682千円
その他	695〃		6,843〃
繰延税金資産小計	2,632千円		10,525千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△695〃		△6,529〃
評価性引当額小計	△695〃		△6,529〃
繰延税金資産合計	1,936千円		3,996千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/06/29 15:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定資産)
当事業年度末の固定資産の残高は、104,345千円となり、前事業年度末に比べて1,677千円増加いたしました。これは、建物及び構築物が4,517千円、工具、器具及び備品が2,689千円、繰延税金資産が2,059千円、その他に含まれる敷金及び保証金が5,120千円増加し、特許権が3,382千円及び長期前払費用が9,175千円減少したことが主な要因であります。
(流動負債)

2023/06/29 15:13