繰延税金資産
たな卸資産評価損	12,695千円
退職給付引当金	23,887 〃
賞与引当金	17,104 〃
関係会社株式評価損	39,262 〃
資産除去債務	19,878 〃
ゴルフ会員権評価損	6,438 〃
投資有価証券評価損	5,299 〃
未払事業税	14,669 〃
減損損失	83,055 〃
減価償却超過額	18,716 〃
その他有価証券評価差額金	942 〃
その他	13,579 〃
繰延税金資産小計	255,527千円
評価性引当額	△73,050 〃
繰延税金資産合計	182,477千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	-千円
特別償却積立金	164 〃
その他	4,486 〃
繰延税金負債合計	4,650千円
繰延税金資産純額	177,827千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/12/10 15:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度 (自 2019年1月1日至 2019年12月31日)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
たな卸資産評価損	23,384千円
退職給付に係る負債	26,133 〃
賞与引当金	17,104 〃
資産除去債務	19,878 〃
未払事業税	14,669 〃
減価償却超過額	18,716 〃
減損損失	113,608 〃
未実現利益控除額	118,203 〃
繰越欠損金 (注)	69,464 〃
その他有価証券評価差額金	942 〃
在外子会社再投資控除額	215,164 〃
その他	25,827 〃
繰延税金資産小計	663,097千円
繰越欠損金に係る評価性引当額 (注)	△46,837 〃
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△269,775 〃
評価性引当額小計	△316,613千円
繰延税金資産合計	346,483千円
繰延税金負債
在外子会社の減価償却費	55,670千円
在外子会社の留保利益	42,358 〃
その他有価証券評価差額金	- 〃
その他	4,650 〃
繰延税金負債合計	102,679 〃
繰延税金資産純額	243,804千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/12/10 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は前連結会計年度末に比べ696百万円増加し、8,318百万円となりました。これは主に現金及び預金が418百万円、原材料及び貯蔵品が99百万円増加したことによるものであります。
固定資産は前連結会計年度末に比べ48百万円減少し、4,954百万円となりました。これは主に投資有価証券が69百万円増加した一方で、繰延税金資産が64百万円、建物及び構築物(純額)が31百万円減少したことによるものであります。
この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ648百万円増加し、13,273百万円となりました。

2021/12/10 15:00