その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
減価償却超過額	18,716 〃
その他有価証券評価差額金	942 〃
その他	13,579 〃
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	-千円
特別償却積立金	164 〃

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/12/10 15:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
繰越欠損金 (注)	69,464 〃
その他有価証券評価差額金	942 〃
在外子会社再投資控除額	215,164 〃
在外子会社の留保利益	42,358 〃
その他有価証券評価差額金	- 〃
その他	4,650 〃

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/12/10 15:00

#3 連結包括利益計算書関係（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

		(千円)
	前連結会計年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)	当連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	65,131	32,512
税効果額	△20,064	△9,729
その他有価証券評価差額金	45,806	22,211
為替換算調整勘定

2021/12/10 15:00