訂正有価証券報告書-第18期(2023/01/01-2023/12/31)

11.有形固定資産
増減表
有形固定資産の取得原価、減価償却累計額及び減損損失累計額の増減、並びに帳簿価額は、以下のとおりです。
① 取得原価

(単位:千円)
	建物及び 構築物	機械装置及び運搬具	工具器具及び備品	使用権資産	合計
2022年1月1日	7,121	-	17,326	177,433	201,881
取得 (注)	13,837	-	9,972	89,995	113,804
処分(注)	△7,121	-	△3,053	△164,320	△174,495
その他	-	-	-	△6,051	△6,051
2022年12月31日	13,837	-	24,244	97,057	135,139
取得(注)	3,330	-	15,346	52,024	70,701
企業結合による取得	20,717	1,033	8,318	77,110	107,179
処分(注)	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
2023年12月31日	37,884	1,033	47,910	226,192	313,020

(注)取得には使用権資産の増加を含めています。また、処分にはリース解約に伴う使用権資産の減少を含めています。
② 減価償却累計額及び減損損失累計額

(単位:千円)
	建物及び 構築物	機械装置及び運搬具	工具器具及び備品	使用権資産	合計
2022年1月1日	△2,454	-	△12,660	△24,606	△39,722
減価償却費	△1,734	-	△4,241	△20,247	△26,222
処分	2,805	-	1,899	33,531	38,235
その他	-	-	-	△877	△877
2022年12月31日	△1,383	-	△15,002	△12,199	△28,586
減価償却費	△3,700	△49	△6,458	△31,641	△41,850
企業結合による取得	△2,026	△571	△1,570	-	△4,169
処分	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
2023年12月31日	△7,111	△621	△23,031	△43,841	△74,606

③ 帳簿価額

(単位:千円)
	建物及び 構築物	機械装置及び運搬具	工具器具及び備品	使用権資産	合計
2022年1月1日	4,666	-	4,665	152,826	162,159
2022年12月31日	12,453	-	9,242	84,857	106,553
2023年12月31日	30,773	411	24,878	182,350	238,413

(注) 1.所有権に対する制限がある有形固定資産及び負債の担保として抵当権が設定された有形固定資産はありません。
2.減価償却費は、連結損益計算書の「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に含めております。
3.有形固定資産の取得原価に含めた借入費用はありません。