有価証券報告書-第14期(2022/10/01-2023/09/30)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年9月30日)		当事業年度 (2023年9月30日)
繰延税金資産
未払事業税	9,686千円		3,252千円
賞与引当金	3,158		3,321
投資有価証券評価損	9,374		5,554
資産除去債務	3,544		3,155
その他	470		614
繰延税金資産合計	26,234		15,899
繰延税金負債
資産除去債務対応資産	△2,507		△1,915
その他有価証券評価差額金	△23,674		△1,332
繰延税金負債合計	△26,181		△3,247
繰延税金資産(負債)の純額	53		12,652

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。