ID&E HD（9161）の繰延税金負債の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

	注記		前連結会計年度(2023年6月30日)
引当金	23		94
繰延税金負債	17		3,961
その他の非流動負債	24		208

② (連結損益計算書及び連結包括利益計算書)
(連結損益計算書)

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#2 注記事項－法人所得税、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳および増減は以下のとおりです。
当連結会計年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)

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#3 注記事項－重要性がある会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

繰延税金は、資産および負債の税務基準額と会計上の帳簿価額との差額である一時差異、繰越欠損金および繰越税額控除に対して認識しています。
繰延税金負債は原則としてすべての将来加算一時差異について認識され、繰延税金資産は将来減算一時差異、繰越欠損金および繰越税額控除を使用できるだけの課税所得が稼得される可能性が高い範囲内で、すべての将来減算一時差異等について認識しています。
なお、以下の一時差異に対しては、繰延税金資産および負債を計上していません。

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#4 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当事業年度(2024年6月30日)
繰延税金資産合計	2,530
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△436
繰延税金負債合計	△4,114
繰延税金負債の純額	△1,583

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

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#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における資産合計は、206,386百万円となり、前連結会計年度末と比較して10,994百万円の増加となりました。これは、契約資産7,771百万円の増加等があったことが主な要因です。
負債合計は、112,288百万円となり、前連結会計年度末と比較して681百万円の増加となりました。これは、繰延税金負債2,876百万円の増加等があったことが主な要因です。
資本合計は、94,097百万円となり、前連結会計年度末と比較して10,313百万円の増加となりました。これは、利益剰余金6,817百万円の増加等があったことが主な要因です。

2024/09/26 17:09

#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

	注記	当連結会計年度(2024年6月30日)
引当金	23	150
繰延税金負債	17	6,837
その他の非流動負債	24	384

2024/09/26 17:09