繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
貸倒引当金	25,782	千円
貸倒損失	20,960	〃
賞与引当金	18,276	〃
資産除去債務	11,570	〃
未払事業税	10,509	〃
退職給付引当金	10,368	〃
その他	24,928	〃
繰延税金資産小計	122,396	千円
評価性引当額	△58,421	千円
繰延税金資産合計	63,974	千円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	68,436	千円
その他有価証券評価差額金	1,258	〃
その他	3,509	〃
繰延税金負債合計	73,204	千円
繰延税金資産(負債)純額	△9,229	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/04/16 15:01

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
貸倒損失	20,960	千円
賞与引当金	18,276	〃
資産除去債務	11,570	〃
未払事業税	10,983	〃
退職給付に係る負債	10,368	〃
貸倒引当金	1,383	〃
その他	25,568	〃
繰延税金資産小計	99,110	千円
評価性引当額	△32,638	千円
繰延税金資産合計	66,472	千円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	68,436	千円
その他有価証券評価差額金	1,258	〃
その他	3,509	〃
繰延税金負債合計	73,204	千円
繰延税金資産(負債)純額	△6,732	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/04/16 15:01

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
1.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

2024/04/16 15:01