繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

前事業年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税	4,820千円
資産除去債務	34,951 〃
資産調整勘定	102,962 〃
減損損失	67,900 〃
修繕引当金	8,983 〃
その他	15,391 〃
繰延税金資産小計	235,009千円
評価性引当額	△37,297 〃
繰延税金資産合計	197,711千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△16,677 〃
繰延税金負債合計	△16,677 〃
繰延税金資産純額	181,033千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/12 15:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税	4,686千円
資産除去債務	35,414 〃
資産調整勘定	102,962 〃
減損損失	67,975 〃
修繕引当金	12,263 〃
その他	22,893 〃
繰延税金資産小計	246,195千円
評価性引当額(注)	△47,177 〃
繰延税金資産合計	199,017千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△16,677千円
繰延税金負債合計	△16,677千円
繰延税金資産純額	182,339千円

(注) 評価性引当額が20,717千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額7,799千円、資産除去債務に係る評価性引当額が13,663千円減少したためであります。

2024/06/12 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は945,146千円(前連結会計年度末に比べ94,920千円の減少)となりました。その主な要因は、現金及び預金が122,929千円減少したこと等によるものであります。
固定資産は4,544,124千円(前連結会計年度末に比べ131,868千円の増加)となりました。その主な要因は、のれんが110,249千円、繰延税金資産が48,396千円、それぞれ減少した一方、建物及び構築物が140,664千円、土地が130,310千円、それぞれ増加したことによるものであります。
(負債)

2024/06/12 15:00