繰延税金資産

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

① 連結貸借対照表

	(単位:千円)
長期前払費用	27,854
繰延税金資産	252,037
その他	192,501

② 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

2025/07/28 15:19

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当事業年度(令和7年4月30日)
繰延税金資産
未払事業税	640千円
繰延税金負債合計	-
繰延税金資産の純額	6,247

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/07/28 15:19

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度(令和7年4月30日)
繰延税金資産
未払事業税	35,977千円
繰延税金負債合計	△128,715
繰延税金資産の純額	324,114

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/07/28 15:19