訂正有価証券届出書(新規公開時)

(税効果会計関係)
当事業年度(2023年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税	767千円
賞与引当金	1,677
退職給付引当金	75
その他	255
繰延税金資産合計	2,776

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率	34.26%
(調整)
役員賞与等永久に損金に算入されない項目	18.53%
住民税均等割	14.22%
その他	△ 7.13%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	59.90%