有価証券報告書-第13期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
減価償却超過額	632,002	千円
ユーザー還元引当金	397,114	〃
資産調整勘定	57,534	〃
賞与引当金	37,022	〃
敷金償却	28,877	〃
未払事業税	48,440	〃
その他	21,322	〃
繰延税金資産小計	1,222,314	千円
評価性引当額	-	〃
繰延税金資産合計	1,222,314	千円
繰延税金負債
有価証券評価差額金	△2,734	千円
繰延税金負債合計	△2,734	千円
繰延税金資産純額	1,219,579	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。