かがやき HD（384A）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

① 四半期連結貸借対照表

	(単位:千円)
敷金	34,273
繰延税金資産	29,336
固定化営業債権	732

② 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2023年6月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当事業年度(2023年6月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	22,682千円
繰延税金負債合計	△622
繰延税金資産(負債)の純額	4,462

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

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#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年6月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度(2023年6月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	25,705千円
繰延税金負債合計	△642
繰延税金資産(負債)の純額	24,273

(注)1.繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じております。当該変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加であります。

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

[資産]
当中間連結会計期間末における資産合計は1,106,787千円となり、前連結会計年度末に比べ41,638千円減少いたしました。これは主に現金及び預金が126,427千円減少、売掛金が105,528千円増加、のれんが9,633千円減少、繰延税金資産が8,249千円減少したことによるものであります。
[負債]

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