繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2023年3月31日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
退職給付引当金	139,358	千円
賞与引当金	73,057
役員退職慰労引当金	29,308
敷金償却	23,161
その他	27,328
繰延税金資産小計	292,213
評価性引当額	△179,863
繰延税金資産純額	112,349

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/26 14:50

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(法人税等、中間純利益)
法人税・住民税及び事業税は141,078千円、法人税等調整額は繰延税金資産の回収可能性の見直しにより△176,011千円となりました。
以上の結果、中間純利益は435,455千円となりました。

2025/06/26 14:50

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

2025/06/26 14:50