有価証券報告書-第31期(2024/01/01-2024/12/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年12月31日)		当事業年度 (2024年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税	3,569千円		2,111千円
関係会社整理損	12,372		12,372
投資有価証券評価損	3,749		686
フリーレント賃料	7,392		4,648
未払社会保険料	1,144		782
賞与引当金	7,626		6,523
敷金	-		3,278
その他	2,198		-
繰延税金資産合計	38,053		30,403
繰延税金資産の純額	38,053		30,403

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。