訂正有価証券届出書(新規公開時)

(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
発行済株式
普通株式(株)	3,114,284	57,142	―	3,171,426
A種優先株式(株)	430,000	285,714	―	715,714
合計	3,544,284	342,856	―	3,887,140
自己株式
普通株式(株)	―	―	―	―
A種優先株式(株)	―	―	―	―
合計	―	―	―	―

(変動事由の概要)
普通株式の増加57,142株は、新株予約権付社債に付された新株予約権の権利行使によるものであります。
A種優先株式の増加285,714株は、第三者割当増資によるものであります。
2 新株予約権等に関する事項

内訳	目的となる 株式の種類	目的となる株式の数(株)				当事業 年度末残高 (千円)
		当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
第1回新株予約権付社債の新株予約権	A種優先株式	57,142	―	57,142	―	―
第2回新株予約権付社債の新株予約権	A種優先株式	178,570	―	―	178,570	(注)1
第3回新株予約権付社債の新株予約権	A種優先株式	250,000	―	250,000	―	―
第4回新株予約権付社債の新株予約権	A種優先株式	―	44,247	―	44,247	(注)1
第3回ストック・オプションとしての新株予約権	―	―	―	―	―	490
第4回ストック・オプションとしての新株予約権	―	―	―	―	―	―
合計		485,712	44,247	307,142	222,817	490

(注) 1.新株予約権付社債については、一括法によっております。
2.目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。
3.目的となる株式の数の変動事由の概要
第1回新株予約権付社債の新株予約権の減少57,142株は、権利行使によるものであります。
第3回新株予約権付社債の新株予約権の減少250,000株は、権利消滅によるものであります。
第4回新株予約権付社債の新株予約権の増加44,247株は、発行によるものであります。
4.第4回ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
3 配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
発行済株式
普通株式(株)	3,171,426	―	―	3,171,426
A種優先株式(株)	715,714	222,817	―	938,531
合計	3,887,140	222,817	―	4,109,957
自己株式
普通株式(株)	―	―	―	―
A種優先株式(株)	―	―	―	―
合計	―	―	―	―

(変動事由の概要)
A種優先株式の増加222,817株は、新株予約権付社債に付された新株予約権の行使によるものであります。
2 新株予約権等に関する事項

内訳	目的となる 株式の種類	目的となる株式の数(株)				当事業 年度末残高 (千円)
		当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
第2回新株予約権付社債の新株予約権	A種優先株式	178,570	―	178,570	―	―
第4回新株予約権付社債の新株予約権	A種優先株式	44,247	―	44,247	―	―
第4回ストック・オプションとしての新株予約権	―	―	―	―	―	―
第5回ストック・オプションとしての新株予約権	―	―	―	―	―	―
第6回ストック・オプションとしての新株予約権	―	―	―	―	―	―
第7回ストック・オプションとしての新株予約権	―	―	―	―	―	―
第8回ストック・オプションとしての新株予約権	―	―	―	―	―	―
合計		222,817	―	222,817	―	―

(注) 1.目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。
2.目的となる株式の数の変動事由の概要
第2回新株予約権付社債の新株予約権の減少178,570株は、権利行使によるものであります。
第4回新株予約権付社債の新株予約権の減少44,247株は、権利行使によるものであります。
3.第5回、第6回、第7回、第8回ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
3 配当に関する事項
該当事項はありません。