繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2024年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
貸倒引当金	1,166千円
受注損失引当金	8,606
賞与引当金	114,949
未払事業税	9,937
製品保証引当金	12,756
資産除去債務	18,772
その他	22,427
繰延税金資産小計	188,617
評価性引当額	△19,840
繰延税金資産合計	168,776
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△11,071
繰延税金負債合計	△11,071
繰延税金資産(負債)の純額	157,705

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/03/27 15:30