有価証券報告書-第152期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)	当事業年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	600,493千円	644,352千円
その他有価証券評価差額金	71,288	568
減損損失	120,486	137,864
その他	176,127	281,326
繰延税金資産小計	968,395	1,064,112
評価性引当金	△198,345	△204,260
繰延税金資産合計	770,049	859,852
繰延税金負債
探鉱準備金	△1,049,720	△1,090,638
固定資産圧縮積立金	△478,049	△472,976
その他有価証券評価差額金	―	△531,382
繰延税金負債合計	△1,527,769	△2,094,996
繰延税金負債純額	△757,719	△1,235,144

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある場合の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)	当事業年度 (平成25年12月31日)
法定実効税率	36.2%	33.3%
(調整)
受取配当金等一時差異に該当しない項目	△3.5	△3.2
評価性引当金の増減	0.7	0.3
その他	△1.6	0.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率	31.8	31.1