繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
固定資産減損損失	1,133百万円	924百万円
繰延税金負債合計	△196百万円	△205百万円
繰延税金資産(負債)の純額	720百万円	765百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

2023/06/20 13:04

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
固定資産減損損失	1,133百万円	924百万円
繰延税金負債合計	△289百万円	△281百万円
繰延税金資産(負債)の純額	630百万円	696百万円

(注) 1.評価性引当額が447百万円減少しております。この減少の主な内容は、当社において固定資産の減損損失に係る評価性引当額207百万円及び税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額228百万円が減少したこと等に伴うものであります。

2023/06/20 13:04