繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与金	2,057 百万円	2,524 百万円

繰延税金負債
繰延税金負債合計	△7,847 百万円	△8,747 百万円
繰延税金資産(負債)の純額	330 百万円	2,637 百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/06/25 14:40

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与金	2,780 百万円	3,421 百万円

繰延税金負債
繰延税金負債合計	△10,552 百万円	△12,056 百万円
繰延税金資産の純額	751 百万円	115 百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/06/25 14:40