有報情報

#1 主要な販売費及び一般管理費（連結）

※3 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)	当連結会計年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
退職給付費用	141	126
貸倒引当金繰入額	133	1
株主優待引当金繰入額	30	12

2018/06/28 13:24

#2 引当金の計上基準

貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。2018/06/28 13:24

#3 引当金明細表（連結）

貸倒引当金の当期減少額のその他は、一般債権の貸倒実績率による洗替えによる戻入額等であります。2018/06/28 13:24

#4 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成29年3月31日)		当事業年度(平成30年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	191百万円		170百万円
子会社株式評価損	467		468

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2018/06/28 13:24

#5 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成29年3月31日)		当連結会計年度(平成30年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	193百万円		106百万円
繰越欠損金	356		513

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2018/06/28 13:24

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(5)長期貸付金	42
貸倒引当金(※)	△3
	39	46	7
(6)破産更生債権等	513
貸倒引当金(※)	△513
	-	-	-

(※)長期貸付金及び破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)

2018/06/28 13:24

#7 関係会社整理損の注記

前連結会計年度において、当社の関係会社であった株式会社クレアーレ等との資本業務提携を解消したことに伴い発生した損失を計上しており、その内訳は以下のとおりであります。

前連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)		当連結会計年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
株式会社NBマネジメントにおける貸倒引当金繰入額	46百万円	―
株式会社NBネットワークスにおける貸倒引当金繰入額	14
株式会社アテインにおける貸倒引当金繰入額	12
計	72	―

2018/06/28 13:24