その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 平成24年1月1日至 平成24年12月31日)	当連結会計年度(自 平成25年1月1日至 平成25年12月31日)
税効果額	△7,569	△30,941
その他有価証券評価差額金	13,681	55,848
その他の包括利益合計	13,681	55,848

2014/04/10 13:33

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成24年12月31日)		当事業年度(平成25年12月31日)
ゴルフ会員権評価損	9,698		9,698
その他有価証券評価差額金	1,894		-
減価償却超過額	26,519		25,801
資産除去債務に対応する除去費用	△6,753		△20,802
その他有価証券評価差額金	-		△27,712
計	△6,753		△48,515

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2014/04/10 13:33

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成24年12月31日)		当連結会計年度(平成25年12月31日)
ゴルフ会員権評価損	17,617		17,617
その他有価証券評価差額金	1,966		-
減価償却超過額	30,360		30,420
資産除去債務に対応する除去費用	△13,604		△26,235
その他有価証券評価差額金	-		△28,975
計	△13,604		△55,210

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2014/04/10 13:33