繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年6月30日)		当事業年度(2021年6月30日)
(繰延税金資産)
役員退職慰労引当金	12,153	千円	15,047	千円
繰延税金負債合計	△1,544	千円	△6,063	千円
繰延税金資産の純額	226,498	千円	214,942	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目

2021/12/17 9:02

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年6月30日)		当連結会計年度(2021年6月30日)
(繰延税金資産)
役員退職慰労引当金	80,026	千円	89,272	千円

(繰延税金負債)
繰延税金負債の合計	△71,345	千円	△138,003	千円
繰延税金資産の純額	256,197	千円	258,430	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/12/17 9:02