訂正有価証券報告書-第54期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年6月30日)		当連結会計年度 (2021年6月30日)
(繰延税金資産)
役員退職慰労引当金	80,026	千円	89,272	千円
未払事業税	36,668	千円	44,848	千円
退職給付に係る負債	96,827	千円	100,102	千円
賞与引当金	24,040	千円	21,055	千円
貸倒引当金	10,227	千円	82,971	千円
減損損失	1,822	千円	1,688	千円
投資有価証券評価損	29,262	千円	33,619	千円
出資金評価損	28,208	千円	27,930	千円
その他	74,614	千円	51,993	千円
繰延税金資産小計	381,697	千円	453,480	千円
評価性引当額	△54,154	千円	△57,046	千円
繰延税金資産合計	327,542	千円	396,434	千円

(繰延税金負債)
連結子会社の時価評価差額	△20,234	千円	△9,265	千円
その他	△51,110	千円	△128,738	千円
繰延税金負債の合計	△71,345	千円	△138,003	千円
繰延税金資産の純額	256,197	千円	258,430	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2020年6月30日)	当連結会計年度 (2021年6月30日)
	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。