有価証券報告書-第57期(2023/07/01-2024/06/30)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年6月30日)		当連結会計年度 (2024年6月30日)
(繰延税金資産)
役員退職慰労引当金	95,434	千円	46,752	千円
未払事業税	47,854	千円	32,351	千円
退職給付に係る負債	117,132	千円	124,355	千円
賞与引当金	25,227	千円	27,857	千円
貸倒引当金	1,905	千円	1,604	千円
減損損失	2,139	千円	-	千円
投資有価証券評価損	35,066	千円	35,066	千円
出資金評価損	6,512	千円	-	千円
長期未払金	11,220	千円	-	千円
その他	35,966	千円	22,760	千円
繰延税金資産小計	378,460	千円	290,749	千円
評価性引当額	△82,462	千円	△11,922	千円
繰延税金資産合計	295,998	千円	278,826	千円
(繰延税金負債)
連結子会社の時価評価差額	△5,862	千円	△4,965	千円
関係会社の留保利益	△63,241	千円	△48,671	千円
その他	△7,690	千円	△5,813	千円
繰延税金負債の合計	△76,794	千円	△59,450	千円
繰延税金資産の純額	219,204	千円	219,376	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2023年6月30日)	当連結会計年度 (2024年6月30日)
	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。