有価証券報告書-第53期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年6月30日)		当連結会計年度 (2020年6月30日)
(繰延税金資産)
役員退職慰労引当金	62,679	千円	80,026	千円
未払事業税	15,211	千円	36,668	千円
退職給付に係る負債	92,896	千円	96,827	千円
賞与引当金	16,577	千円	24,040	千円
貸倒引当金	3,174	千円	10,227	千円
減損損失	1,930	千円	1,822	千円
投資有価証券評価損	-	千円	29,262	千円
出資金評価損	-	千円	28,208	千円
その他	67,176	千円	74,614	千円
繰延税金資産小計	259,647	千円	381,697	千円
評価性引当額	△47,274	千円	△54,154	千円
繰延税金資産合計	212,372	千円	327,542	千円

(繰延税金負債)
連結子会社の時価評価差額	△645	千円	△20,234	千円
その他	△3,340	千円	△51,110	千円
繰延税金負債の合計	△3,986	千円	△71,345	千円
繰延税金資産の純額	208,386	千円	256,197	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2019年6月30日)	当連結会計年度 (2020年6月30日)
	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。